北京市礦產地質研究所2022年財政預算信息公開
發布時間：
2022-03-02 10:00
北京市礦產地質研究所2022年財政預算信息公開
目 錄
第一部分 2022年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2022年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）本單位性質、職責等情況
根據《中共北京市委機構編制委員會關于市規劃自然資源系統所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕123號）, 北京市地質工程設計研究院更名為北京市礦產地質研究所，為北京市地質礦產勘查院所屬的財政補助公益二類事業單位，主要職責為：承擔本市礦產資源調查及儲量核查、礦山地質環境調查、礦山地質環境恢復治理與保護工作；承擔礦山地質環境監測網的建設、運行和管理等事務性工作。
（二）機構設置情況
北京市礦產地質研究所內設21個科室，其中管理科室11個，分別為黨群辦公室、辦公室、總工程師辦公室、綜合研究室、后勤保障科、安全生產科、項目管理辦公室、計劃財務科、人事科、監察內審科、離退休辦公室，業務科室10個，分別為礦產地質數字研究室、礦產資源調查室、礦山地質環境調查室、礦山地質環境監測室、礦山地質環境修復技術室、礦山地質環境保護研究室、礦產資源鉆探室、礦山測繪技術室、土壤樣品管理室、土壤實驗室。
（三）人員構成情況
北京市礦產地質研究所行政編制0人，實有人數0人；事業編制245人，實有人數186人。
離退休人員400人，其中：離休1人，退休399人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預算說明
2022年收入預算9911.80萬元，比2021年8774.60萬元增加1137.20萬元，增長12.96%。其中：本年財政撥款收入7175.72萬元,比2021年7711.58萬元減少535.86萬元，減少原因：主要是減少地質專項工作任務等；本年其他資金收入2281.22萬元,比2021年1040.54萬元增加1240.68萬元，增加原因：主要是增加地質市場項目收入預算等；上年結轉結余資金454.86萬元,比2021年22.48萬元增加432.38萬元，增加原因：主要是加快消化非財政撥款結轉結余。
（二）支出情況說明
2022年支出預算9911.80萬元，比2021年8774.60萬元增加1137.20萬元，增長12.96%。
基本支出預算6469.77萬元，占總支出預算64.41%，比2021年6531.10萬元減少61.33萬元，下降0.94%，減少原因：主要是編制內在職人數減少。項目支出預算3442.03萬元，比2021年2243.50萬元增加1198.53萬元，增長53.42%，增加原因：主要是增加地質市場工作支出等。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年本單位預算項目支出主要為自然資源調查與確權登記等。主要項目包括北京市礦山地質環境監測系統運行維護，北京市典型區域新興有機污染物的監測方法與評價研究等。
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
（一）“三公”經費的單位范圍
北京市礦產地質研究所因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明
2022年“三公”經費財政撥款預算5.3萬元，與2021年“三公”經費財政撥款預算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平。
2.公務接待費。2022年預算數0.30萬元，與2021年預算數持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數5萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運行維護費2022年預算數5萬元，其中：公務用車燃油2.65萬元，公務用車維修0.85萬元，公務用車保險0.85萬元，其他支出0.65萬元。公務用車運行維護費2022年與2021年預算數持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2022年北京市礦產地質研究所政府采購預算總額660.86萬元，其中：政府采購貨物預算146.36萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算514.50萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2022年北京市礦產地質研究所政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市礦產地質研究所填報績效目標的預算項目5個，占本單位全部預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算3442.03萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2022年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2021年底，北京市礦產地質研究所共有車輛2臺，共計14.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6臺（套），共計565.16萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3臺（套）、共計682.68萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年單位預算報表
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