北京市地質工程設計研究院2021年度單位決算

北京市地質工程設計研究院

2021年度單位決算

 

 

 

 

 

目    錄

第一部分 2021年度單位決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      十、財政撥款“三公”經費支出決算表

      十一、政府采購情況表

      十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2021年度單位決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度單位績效評價情況

 

 

 

 

 

第一部分 2021年度單位決算報表

 

報表詳見附件。

 

第二部分 2021年度單位決算說明

 

         一、單位基本情況

         （一）機構設置、職責

         1.單位機構設置

         北京市地質工程設計研究院（根據《中共北京市委機構編制委員會關于市規劃自然資源系統所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕123號），已更名為北京市礦產地質研究所）內設22個科室，其中管理科室11個，分別為黨群工作辦公室、辦公室、財務管理中心、勞動人事科、總工辦公室、經營管理中心、生產安全科、資產物業辦公室、監察內審科、離退工作辦公室、團委等；業務科室11個，分別為礦山地質環境監測研究中心、地質調查中心、地質環境中心、鉆探工程技術中心、生態測試中心、土壤樣品管理中心、巖土中心、監理中心、勘察中心、測繪中心、水文中心等。

         2.單位職責

          （1）承擔本市固體礦產資源調查與評價工作；

          （2）開展礦產地質、工程地質及工程設計施工方面的研究工作；

          （3）從事探礦技術工藝的研究推廣和礦山生態環境的恢復與治理工作；

          （4）從事建設項目前期地質勘查工程設計工作；

          （5）承擔水井鉆鑿、樁基、工程降水等施工任務。

          （二）人員構成情況

         行政編制0人，實有人數0人；事業編制350人，實有人數188人。

         二、收入支出決算總體情況說明

         2021年度收、支總計12187.54萬元，比上年減少106.78萬元，下降0.87%。

         （一）收入決算說明

         2021年度本年收入合計10631.26萬元，比上年減少785.06萬元，下降6.88%，其中：財政撥款收入8276.78萬元，占收入合計的77.86%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業收入1860.80萬元，占收入合計的17.50%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入493.68萬元，占收入合計的4.64%。

         （二）支出決算說明

         2021年度本年支出合計8646.65萬元，比上年減少2070.61萬元，下降19.32%，其中：基本支出6340.47萬元，占支出合計的73.33%；項目支出2306.18萬元，占支出合計的26.67%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

         三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

         2021年度財政撥款收、支總計8299.26萬元，比上年減少421.04萬元，下降4.83%。主要原因：2021年承擔的公益地質性業務項目任務減少等。

         四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

         （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

         2021年度一般公共預算財政撥款支出7925.80萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1.39萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出941.42萬元，占本年財政撥款支出11.88%；衛生健康支出317.41萬元，占本年財政撥款支出4.00%；自然資源海洋氣象等支出6665.58萬元，占本年財政撥款支出84.10%。

         （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

         1、“教育支出”（類）2021年度決算1.39萬元，比2021年年初預算減少1.01萬元，下降42.08%。其中：

“進修及培訓”（款）2021年度決算1.39萬元，比2021年年初預算減少1.01萬元，下降42.08%。主要原因：厲行節約，壓縮一般培訓支出。

         2、“社會保障和就業支出”（類）2021年度決算941.42萬元，比2021年年初預算增加217.80萬元，增長30.10%。其中：

         “行政事業單位養老支出”（款）2021年度決算941.42萬元，比2021年年初預算增加217.80萬元，增長30.10%。主要原因：離退休人員撫恤金等增加。

         3、“衛生健康支出”（類）2021年度決算317.41萬元，比2021年年初預算增加98.41萬元，增長44.94%。其中：

         “行政事業單位醫療”（款）2021年度決算317.41萬元，比2021年年初預算增加98.41萬元，增長44.94%。主要原因：職工醫療經費增加。

         4、“自然資源海洋氣象等支出”（類）2021年度決算6665.58萬元，比2021年年初預算減少123.46萬元，下降1.82%。其中：

         “自然資源事務”（款）2021年度決算6665.58萬元，比2021年年初預算減少123.46萬元，下降1.82%。主要原因：在職人數減少，人員經費減少。

         五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

         本年度無此項支出。

         六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

         本年度無此項經費。

         七、財政撥款基本支出決算情況說明

         2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6283.43萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

 

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

 

         一、“三公”經費財政撥款決算情況

         “三公”經費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數5萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算5.3萬元減少0.3萬元。其中：

         1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。

         2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0.3萬元減少0.3萬元。主要原因：落實政府過“緊日子”要求，厲行勤儉節約，壓縮日常工作中的公務接待支出。公務接待0批次，公務接待0人次。

         3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數5萬元，與2021年年初預算數持平。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2021年決算數5萬元，與2021年年初預算數5萬元持平。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油2.31萬元，公務用車維修1.16萬元，公務用車保險0.38萬元，公務用車其他支出1.15萬元。2021年公務用車保有量2輛，車均運行維護費2.5萬元。

         二、機關運行經費支出情況

         本單位不屬于機關運行經費統計范圍。

         三、政府采購支出情況

         2021年政府采購支出總額1002.00萬元，其中：政府采購貨物支出350.21萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出651.79萬元。授予中小企業合同金額996.96萬元，占政府采購支出總額的99.50%，其中：授予小微企業合同金額888.38萬元，占政府采購支出總額的88.66%。

         四、國有資產占用情況

         2021年車輛2臺，14.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備3臺（套）。

         五、政府購買服務支出說明

         本單位不屬于政府購買服務支出統計范圍。

         六、專業名詞解釋

         1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

         2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

         3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

         4.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

         6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

         7.教育支出：指反映政府教育事務支出。

         8.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

         9.衛生健康支出：指反映政府衛生健康方面的支出。

         10.自然資源海洋氣象等支出：指反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業方面的支出。

 

 

第四部分  2021年度單位績效評價情況

 

 

一、項目支出績效自評表

無。

 

附件：北京市地質工程設計研究院2021年度單位決算報表